校屬各單位：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》、《湖南人文科技學(xué)院預(yù)算管理辦法》等政策法規(guī)的要求，學(xué)校2022年預(yù)算將著力推動(dòng)項(xiàng)目庫建設(shè)和績效評價(jià)兩項(xiàng)重點(diǎn)工作落地。從2022年開始，各部門要提前籌劃，建立中長期項(xiàng)目庫和儲(chǔ)備項(xiàng)目庫，沒有特殊情況，下一年度需要預(yù)算支持的項(xiàng)目只能從項(xiàng)目庫中研究論證后產(chǎn)生。其次，將績效管理納入到預(yù)算的各環(huán)節(jié)和全過程，建立起預(yù)算的績效管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算編制的目標(biāo)性、預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控性，重視對預(yù)算完成情況的評價(jià)以及對評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，績效評價(jià)的結(jié)果將直接和下一年度的部門預(yù)算額度進(jìn)行掛鉤，通過加強(qiáng)預(yù)算管理和績效評價(jià)，不斷提升學(xué)校管理效能。本著“以校為家”的精神，大力開源節(jié)流，改革預(yù)算思路，壓縮學(xué)校日常性支出，集中有限財(cái)力，服務(wù)于學(xué)校發(fā)展的主要目標(biāo)。
現(xiàn)就學(xué)校2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、預(yù)算程序
根據(jù)《湖南人文科技學(xué)院預(yù)算管理辦法》，預(yù)算的編制程序主要分為預(yù)算準(zhǔn)備、預(yù)算申報(bào)、提出預(yù)算草案、預(yù)算審議、預(yù)算的下達(dá)與細(xì)化等幾個(gè)階段。
（一）預(yù)算準(zhǔn)備階段。根據(jù)當(dāng)年度非稅收入征收情況、國家相關(guān)政策與財(cái)政撥款收入控制數(shù)，編制收入預(yù)算，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作。學(xué)校計(jì)劃財(cái)務(wù)處對當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對下年度預(yù)算申報(bào)情況進(jìn)行調(diào)研。
（二）預(yù)算申報(bào)階段。學(xué)校各部門根據(jù)本部門下年度工作任務(wù)與實(shí)際情況，提出科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的年度預(yù)算申請，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，向?qū)W校財(cái)務(wù)部門上報(bào)下年度預(yù)算申請材料。預(yù)算申請材料要求合理、詳細(xì)，并對專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)必須做詳細(xì)說明。
（三）提出預(yù)算草案階段。學(xué)校財(cái)務(wù)根據(jù)各部門上報(bào)的預(yù)算申報(bào)材料，結(jié)合學(xué)校財(cái)力，對預(yù)算申請進(jìn)行測算、分析、審查，對各類預(yù)算資金進(jìn)行劃塊，并對學(xué)校整個(gè)預(yù)算進(jìn)行綜合平衡、協(xié)調(diào)，提出預(yù)算草案，交財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究。
（四）預(yù)算審議階段。財(cái)務(wù)部門向財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校務(wù)會(huì)、黨委會(huì)、兩代會(huì)報(bào)告學(xué)校年度財(cái)務(wù)決算和預(yù)算，黨委會(huì)、兩代會(huì)對學(xué)校年度財(cái)務(wù)決算和預(yù)算進(jìn)行審定。
（五）預(yù)算的下達(dá)與細(xì)化階段。學(xué)校財(cái)務(wù)對學(xué)校各部門下達(dá)預(yù)算計(jì)劃，各部門根據(jù)預(yù)算計(jì)劃控制數(shù)，對預(yù)算金額超過5萬元以上的專項(xiàng)項(xiàng)目（含5萬元）編制詳細(xì)的預(yù)算使用計(jì)劃，并報(bào)學(xué)校計(jì)劃財(cái)務(wù)處。
二、預(yù)算要求
1、各單位要按實(shí)事求是，量力而行，結(jié)合部門年度工作計(jì)劃的原則編制預(yù)算。編制預(yù)算既要從實(shí)際工作出發(fā)，又要從學(xué)校財(cái)力的實(shí)際出發(fā)，不能虛編。要重視預(yù)算開支的使用績效，樹立起“花錢必問效，無效必問責(zé)”的資金使用理念。特別是教務(wù)處、科研處、國資處、后勤基建處要按照“輕重緩急，突出重點(diǎn)”的原則合理安排。各部門要科學(xué)規(guī)劃，強(qiáng)化本部門中期財(cái)務(wù)規(guī)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)；跨年度項(xiàng)目要提前規(guī)劃，分年安排預(yù)算，變“資金等項(xiàng)目為項(xiàng)目等資金”，來年實(shí)施項(xiàng)目只能從項(xiàng)目庫中產(chǎn)生，各部門要正確處理好部門當(dāng)前任務(wù)和中長遠(yuǎn)資金需求關(guān)系。
2、機(jī)關(guān)教輔各部門的日常維持費(fèi)（辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)）不需報(bào)預(yù)算，由計(jì)劃財(cái)務(wù)處按以前年度預(yù)算開支情況進(jìn)行預(yù)算。
3、有創(chuàng)收收入的單位應(yīng)編制收入預(yù)算表。本（專）科和研究生的學(xué)費(fèi)與住宿費(fèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)處編制，除此之外的其他項(xiàng)目收入由各單位編制。其他項(xiàng)目包括自考費(fèi)、函授費(fèi)、考試費(fèi)、補(bǔ)證費(fèi)、場地出租（門面、超市、體育場館、音樂舞蹈演播廳、教室等）、培訓(xùn)費(fèi)收入、停車費(fèi)、圖書館電子閱覽室咖啡吧等收入、國有資產(chǎn)管理處的保險(xiǎn)箱等收入以及各種贊助收入等。各部門所有收入必須納入學(xué)校預(yù)算，再按學(xué)校相關(guān)文件統(tǒng)籌安排使用。
4、專業(yè)學(xué)院承辦全國（省）性年會(huì)、全國（?。┬员荣惖戎卮髮ｍ?xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（應(yīng)有詳細(xì)的預(yù)算清單，會(huì)議費(fèi)的預(yù)算不能超過省直單位三類會(huì)議的標(biāo)準(zhǔn)）及教學(xué)設(shè)備購置預(yù)算于2021年12月12日前報(bào)教務(wù)處，教學(xué)設(shè)備費(fèi)由教務(wù)處匯總后于2021年12月12日前報(bào)國有資產(chǎn)管理處。
5、非教學(xué)單位有關(guān)教學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)教務(wù)處和計(jì)劃財(cái)務(wù)處。國際合作與交流處的外教差旅費(fèi)及出國經(jīng)費(fèi)、團(tuán)委的挑戰(zhàn)杯及社會(huì)實(shí)踐經(jīng)費(fèi)、信息中心的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)、武裝保衛(wèi)處的軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi),體委、質(zhì)量監(jiān)控與發(fā)展規(guī)劃處、校地校企合作處經(jīng)費(fèi)等列入教學(xué)經(jīng)費(fèi)，以上部門的有關(guān)預(yù)算在2021年12月12日前分別報(bào)教務(wù)處和計(jì)劃財(cái)務(wù)處，教務(wù)處匯總后在2021年12月17日前報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處。
6、各單位的辦公設(shè)備（包括圖書）購置預(yù)算表于2021年12月12日前報(bào)國有資產(chǎn)管理處，國有資產(chǎn)管理處于2021年12月17日前分別將圖書、教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備預(yù)算表匯總報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處。
7、機(jī)關(guān)教輔各部門除三項(xiàng)包干經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)）、設(shè)備購置預(yù)算外的其他工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算（應(yīng)有詳細(xì)的預(yù)算清單和績效目標(biāo)，沒有預(yù)算清單和績效目標(biāo)的不安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)）于2021年12月12日前直接報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處。
8、人才引進(jìn)費(fèi)和穩(wěn)定費(fèi)、人才工程費(fèi)、人才穩(wěn)定基金預(yù)算由人事處負(fù)責(zé)（表格及項(xiàng)目自行設(shè)計(jì)，應(yīng)有詳細(xì)名單）。
9、科研經(jīng)費(fèi)（含“雙一流”經(jīng)費(fèi)）預(yù)算由科研處負(fù)責(zé)（表格自行設(shè)計(jì)，應(yīng)有詳細(xì)名單）。
10、基建、維修、改造投資預(yù)算由后勤基建處負(fù)責(zé)匯總審核。
今年將對預(yù)算進(jìn)行改革，計(jì)劃財(cái)務(wù)處在后期的預(yù)算工作中會(huì)依據(jù)學(xué)校黨委和行政的要求，結(jié)合學(xué)校財(cái)政的具體情況，對相關(guān)部門項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
三、預(yù)算報(bào)表
預(yù)算報(bào)表共20張，填列單位要求如下:
表一、收入預(yù)算表。有創(chuàng)收收入的單位填報(bào)。
表二、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。人事處填報(bào)。
表三、人員異動(dòng)經(jīng)費(fèi)匯總表。人事處填報(bào)。
表四、專業(yè)學(xué)院教職工人數(shù)統(tǒng)計(jì)表。人事處填報(bào)。
表五、機(jī)關(guān)各部門教職工人數(shù)統(tǒng)計(jì)表。人事處填報(bào)。
表六、各部門干部職數(shù)情況表。組織部填報(bào)。
表七、教師及學(xué)生黨員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表。組織部填報(bào)。
表八、本?？茖W(xué)生人數(shù)統(tǒng)計(jì)表。教務(wù)處填報(bào)。
表九、研究生人數(shù)統(tǒng)計(jì)表。研究生處填報(bào)。
表十、成教學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計(jì)表。繼續(xù)教育學(xué)院填報(bào)。
表十一、學(xué)生經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表。學(xué)生工作處填報(bào)。
表十二、新增及減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。以2021年為標(biāo)準(zhǔn)，減少項(xiàng)目和本年新增項(xiàng)目的單位填報(bào)。
表十三、交通工具購置預(yù)算表。辦公室填報(bào)。
表十四、2022年新增資產(chǎn)申報(bào)表。教學(xué)設(shè)備由各專業(yè)學(xué)院申報(bào)，報(bào)教務(wù)處匯總后報(bào)國有資產(chǎn)管理處；數(shù)字化校園建設(shè)由信息中心申報(bào)，交國有資產(chǎn)管理處匯總；圖書資料購置由圖書館申報(bào)，交國有資產(chǎn)管理處匯總；辦公設(shè)備由各部門申報(bào)，交由國有資產(chǎn)管理處匯總。
表十五、新增資產(chǎn)預(yù)算匯總表。國有資產(chǎn)管理處填報(bào)。
表十六、基建、維修、改造投資預(yù)算表。后勤基建處填報(bào)。
表十七、教研室人員情況表。有教研室的單位填報(bào)，教務(wù)處匯總審核。
表十八、剛性支出明細(xì)表（指的是學(xué)校和部門運(yùn)轉(zhuǎn)需要開支的費(fèi)用以及上級(jí)政策文件規(guī)定必須保障的經(jīng)費(fèi)，每個(gè)單位填寫）。
表十九、本部門明年工作任務(wù)完成必須要保障的項(xiàng)目及資金表（每個(gè)單位填寫）。
表二十、根據(jù)學(xué)校和本部門未來發(fā)展規(guī)劃要求的項(xiàng)目及對應(yīng)資金表（當(dāng)年不一定安排預(yù)算，但會(huì)納入項(xiàng)目庫中，以后未納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目原則上不予考慮，每個(gè)單位填寫）。
四、報(bào)表報(bào)送要求
請各部門在2021年12月17日下午5：30前將部門預(yù)算紙質(zhì)稿（部門行政負(fù)責(zé)人和分管校領(lǐng)導(dǎo)審批簽字并加蓋公章，）交至計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科（成德樓211）陳奇老師處，同時(shí)報(bào)送電子文檔（電子文檔發(fā)到郵箱124183907@qq.com）。請教務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、信息中心、后勤基建處在2021年12月17日下午5：30前分別將教學(xué)設(shè)備預(yù)算、行政設(shè)備預(yù)算、數(shù)字化校園建設(shè)預(yù)算、基建與維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算的匯總情況表報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處預(yù)算科，同時(shí)報(bào)送電子文檔（電子文檔發(fā)到郵箱124183907@qq.com）。
附件：2022年湖南人文科技學(xué)院預(yù)算表.xls（計(jì)劃財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁上下載）
計(jì)劃財(cái)務(wù)處
2021年12月2日
